info Empenho
Número
19010002/2026
Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
19/01/2026
Valor
R$ 14.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Centro de Custo
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTOS DE HOTSPOT DE WI-FI PÚBLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS POR PONTO. | R$ 1.200,00 | 12,000000 | R$ 14.400,00 |
| Total | R$ 14.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10355
Data: 16/06/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8421
Data: 15/05/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12554
Data: 17/07/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5070
Data: 17/03/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: REF. A 02/2026
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2845
Data: 19/02/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - REF. 02/2026.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6846
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14612
Data: 17/08/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16601
Data: 16/09/2026
Valor: R$ 1.132,74
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.132,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.132,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 062664379 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.194,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A 02/2026 | 17/03/2026 | 17030007 | R$ 1.132,74 | |
| DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 15/05/2026 | 15050003 | R$ 1.132,74 | |
| DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 21/01/2026 | 21010004 | R$ 1.132,74 | |
| DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - REF. 02/2026. | 19/02/2026 | 19020007 | R$ 1.132,74 | |
| DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 17/08/2026 | 17080004 | R$ 1.132,74 | |
| DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 17/07/2026 | 17070005 | R$ 1.132,74 | |
| DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 17/06/2026 | 17060003 | R$ 1.132,74 | |
| Total | R$ 7.929,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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